桂林市信访局

2016年部门决算

目    录

第一部分：信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：信访局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：信访局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：信访局概况

一、主要职能

　1、承办自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅、自治区信访局和桂林市委、市人民政府领导同志及市委办公室、市人民政府办公室交办的信访事项。

2、受理人民群众直接给市委、市人民政府及其领导同志的来信，接待到市委、市人民政府机关上访的群众，并负责处理他们反映的问题。

3、向市委、市人民政府领导及上级业务机关提供重要的信访信息和社情民意。

4、保持信访渠道畅通，为人民群众对党和政府的工作以及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政议政、行使民主权利提供方便条件。

5、转办人民群众的来信来访问题，按照党中央的政策和国家的法律法规，认真处理人民群众的信访问题。

6、向各县（区）和市直部门交办有关信访事项；对领导同志的信访批示件落实情况进行督促检查；对重要的信访案件进行催办、督办，检查处理结果，直至问题解决；承办信访事项复查、复核的受理工作。

7、检查指导各县（区）和市直部门的信访工作，组织全市信访工作经验交流和理论研究，对全市信访干部进行业务培训。

8、履行三项建议权：

1、发现有关行政机关未按规定办理信访事项的，及时督办，并提出改进建议；

2、对于信访人反映的有关政策性问题，及时向本级人民政府报告，并提出完善政策、解决问题的建议；

3、对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员，向有关行政机关提出给予行政处分的建议。

9、承办中共桂林市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市信访局内设机构科室6个：办公室、接访科、办信科、专线电话科、督查调研科、信息网络科。

      公开内容包括收入决算、支出决算、财政拨款收支决算。部门决算包括一般公共服务、医疗卫生、住房保障支出。

第二部分：信访局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

      单位：万元

表二：收入决算表

                                                 单位：万元

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

第三部分：信访局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计763.45万元，比2015年增加127.87万元，同比增长20.12%。增加的主要原因是：由于按照国家政策进行的全国范围内的公务员工资调整，社会保险缴费基数增加导致有关经费支出增多，以及专项项目经费进行了增调。

1．财政拨款收入760.40万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余3.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

   （二）支出总计763.45万元，比2015年增加130.94万元，同比增长20.70%。增加的主要原因是：由于按照国家政策进行的全国范围内的公务员工资调整，社会保险缴费基数增加导致有关经费支出增多，以及专项项目经费进行了增调。包括：

1．一般公共服务（类）623.00万元：主要用于主要用于在职职工和退休职工的工资福利，办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常办公经费和信访工作专项项目支出。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）42.22万元：主要用于按照国家政策规定为全办人员医疗等社会保险保障方面的支出。

3．农林水支出（类）7.40万元：主要用于按照国家政策规定开展扶贫帮扶结对工作方面的支出。

4．资源勘探信息等支出（类）58.83万元：主要用于桂林信访公共信息管理服务平台的建设与维护方面的支出。

5．住房保障支出（类）31.17万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6．年末结转和结余0.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

信访局2016年度一般公共预算支出762.61万元，其中：基本支出535.79万元，项目支出226.82万元。按功能分类项级科目分析如下：

1．行政运行461.81万元：主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。

2．一般行政管理事务0.09万元：主要用于生活补助方面支出。

3．信访事务161.10万元：主要用于信访局接待群众来信来访，到县区市直部门督察督办，进京到邕值班劝返等工作方面支出。

3．行政单位医疗25.49万元：主要用于按规定计缴的医疗保险支出。

4．公务员医疗补助16.72万元：主要用于按规定计缴的公务员医疗补助支出。

5．其他扶贫支出7.40万元：按照国家政策规定开展扶贫帮扶结对工作方面的支出。

6．其他资源勘探电力信息等支出58.83万元：主要用于桂林信访公共信息管理服务平台的建设与维护方面的支出。

7．住房公积金31.17万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市信访局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出535.80万元，其中：人员经费478.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等；公用经费57.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.27万元；公务接待费支出决算0.75万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.27万元。其中：

公务用车运行支出 4.27万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展督查督办、复查复核、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，信访局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出4.27万元，平均每辆4.27万元。（说明：信访局2012年从市委办划分出来单列预算，车辆账目在市委办公室名下，车辆由我局使用和日常维护。）

（三）公务接待费支出 0.75万元,国内公务接待批次11次，人次48次。

（四）2016年度“三公”经费年初预算数5.6万元，全年实际支出数5.02万元，上年实际支出数7.53万元，全年实际支出与预算和上年实际支出相比减少2.51万元，同比降低33.33%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出57.61万元，比2015年增加22.80万元，增长65.50%。主要原因是：由于2016年7月进行的全国范围内的公务员工资调整，社会保险缴费基数增加导致有关经费支出增多，致使机关运行经费增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额90.07万元，其中：政府采购货物支出90.07万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市信访局

2017年7月26日