桂林市群众信访服务中心2021年预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分 专业名词解释

第四部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

桂林市群众信访服务中心基本职能：负责人民群众来信来访，网络信访和信访信息化建设的有关事务性、技术性工作，完成主管部门交办的其他相关工作。

二、机构设置

桂林市群众信访服务中心为隶属于桂林市信访局管理的相当于正科级公益一类财政全额拨款事业单位。单位预算代码114002。

三、编制现状及人员构成

桂林市群众信访服务中心根据编办文件核定：全额拨款事业编制4名、聘用人员控制数5名。领导职数3名，其中：正科级主任1名、副科级副主任2名。实际在岗人数6人，3人为事业编制人员，3人为聘用人员控制数。

四、年度主要工作任务

在市委、市政府的正确领导下，在主管局桂林市信访局的指导下，群众信访服务中心工作坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要论述为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，积极学习宣传党的十九届五中全会精神，全面落实中央、自治区对信访工作的系列决策部署，坚持疫情防控和信访工作两手抓的工作思路，进一步畅通信访渠道，着力源头预防和矛盾化解，有效地维护群众合法合理权益，确保全市社会和谐稳定。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

桂林市群众信访服务中心2021年收支总预算92.09万元，同比增加18.89万元，增长25.81%。其中，收入为一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出及住房保障支出。

二、收入预算说明

2021年收入总预算92.09万元，同比增加18.89万元，增长25.81%。按资金来源分为：一般公共预算拨款92.09万元，同比增加18.89万元，增长25.81%。其中：经费拨款92.09万元，同比增加18.89万元，增长25.81%。

收入预算变化的原因：主要是根据相关规定增加了机关事业单位职业年金缴费支出以及单位人员新增导致的工资福利的上涨。

三、支出预算说明

2021年支出总预算92.09万元，同比增加18.89万元，增长25.81%。按资金来源分为：一般公共预算拨款形成的支出92.09万元，同比增加18.89万元，增长25.81%。其中：经费拨款形成的支出92.09万元，同比增加18.89万元，增长25.81%。

支出预算变化的原因与收入预算变化的原因相同。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为五类：

1、一般公共服务支出预算67.70万元，占支出总预算的73.52%，同比增加10.02万元，增长17.37%。变化的原因：在岗人员增加及调整工资福利导致支出增加。

2、社会保障和就业支出预算万元11.66万元，占支出总预算12.66%，同比增加5.78万元，增长98.30%。变化的原因：主要是根据相关规定增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出预算6.90万元，占支出总预算7.49%，同比增加1.67万元，增长31.93%。变化的原因：在岗人员增加及社保缴费基数调整后医疗保险支出增加。

4、住房保障支出预算5.83万元，占支出总预算6.33%，同比增加1.42万元，增长32.20%。变化的原因：在岗人员增加及公积金缴费基数调整后导致支出增加。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1、基本支出预算

基本支出预算82.09万元，占支出总预算89.14%，同比增加22.17万元，增长36.99%。其中：

工资福利支出预算74.35万元，占支出总预算80.74%，同比增加21.89万元，增长41.73%。变化的原因：主要是根据相关规定增加了机关事业单位职业年金缴费支出以及单位人员新增导致的工资福利的上涨。

  商品和服务支出预算7.74万元，占支出总预算8.40%，同比增加0.28万元，增长3.75%。变化的原因：人员新增。

2、项目支出预算

项目支出10万元，占支出总预算10.86%，同比减少3.28万元，下降24.70%。变化的原因：按要求对2021年部门预算项目支出预算资金进行了压减。

 商品和服务支出10万元，占支出总预算10.86%，同比减少0.92万元，下降8.42%。变化的原因：按要求对2021年部门预算项目支出预算资金进行了压减。

    资本性支出0万元，同比减少2.36万元，下降100%。变化的原因：根据工作需求，2021年无国有资产采购需求。

四、财政拨款收支预算情况

    2021年财政拨款收入预算92.09万元，同比增加18.89万元，增长25.81%。按资金来源分为：一般公共预算拨款92.09万元，同比增加18.89万元，增长25.81%。其中：经费拨款92.09万元，同比增加18.89万元，增长25.81%。财政拨款收入预算变化的原因主要是根据相关规定增加了机关事业单位职业年金缴费支出以及单位人员新增导致的工资福利的上涨。

    2021年财政拨款支出总预算92.09万元，同比增加18.89万元，增长25.81%。按资金来源分为：一般公共预算拨款形成的支出92.09万元，同比增加18.89万元，增长25.81%。其中：经费拨款形成的支出92.09万元，同比增加18.89万元，增长25.81%。财政拨款支出预算变化的原因与财政拨款收入预算变化的原因相同。

五、一般公共预算支出

（一）2021年一般公共预算支出92.09万元，同比增加18.89万元，增长25.81%。

预算支出总体上涨的原因：根据相关规定增加了机关事业单位职业年金缴费支出以及单位人员新增导致的工资福利的上涨。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为五类：

1、一般公共服务支出预算67.70万元，占支出总预算的73.52%，同比增加10.02万元，增长17.37%。变化的原因：在岗人员增加及调整工资福利导致支出增加。

2、社会保障和就业支出预算万元11.66万元，占支出总预算12.66%，同比增加5.78万元，增长98.30%。变化的原因：主要是根据相关规定增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出预算6.90万元，占支出总预算7.49%，同比增加1.67万元，增长31.93%。变化的原因：在岗人员增加及社保缴费基数调整后医疗保险支出增加。

4、住房保障支出预算5.83万元，占支出总预算6.33%，同比增加1.42万元，增长32.20%。变化的原因：在岗人员增加及公积金缴费基数调整后导致支出增加。

   （三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1、基本支出预算

基本支出预算82.09万元，占支出总预算89.14%，同比增加22.17万元，增长36.99%。其中：

工资福利支出预算74.35万元，占支出总预算80.74%，同比增加21.89万元，增长41.73%。变化的原因：主要是根据相关规定增加了机关事业单位职业年金缴费支出以及单位人员新增导致的工资福利的上涨。

  商品和服务支出预算7.74万元，占支出总预算8.40%，同比增加0.28万元，增长3.75%。变化的原因：人员新增。

2、项目支出预算

项目支出10万元，占支出总预算10.86%，同比减少3.28万元，下降24.70%。变化的原因：按要求对2021年部门预算项目支出预算资金进行了压减。

 商品和服务支出10万元，占支出总预算10.86%，同比减少0.92万元，下降8.42%。变化的原因：按要求对2021年部门预算项目支出预算资金进行了压减。

    资本性支出0万元，同比减少2.36万元，下降100%。变化的原因：根据工作需求，2021年无国有资产采购需求。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算82.09万元，其中：人员经费74.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金。

 公用经费7.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费及会议、培训预算总计0.40万元，同比增加0.05万元，增长14.29%，同比增长的主要原因：新进在岗人员。具体变化如下：

    1、因公出国（境）经费预算0.00万元，同比无变化。

    2、公务接待费预算0.12万元，同比增加0.02万元，增长20%，主要用于按有关规定应予开支的各类公务接待费用。同比增长的主要原因是：新进在岗人员。

    3、公务用车运行维护费0万元，同比无变化；公务用车购置0万元，同比无变化。

    4、会议费0.12万元，均为基本支出，同比增加0.01万元，增长9.09%。同比增长的主要原因是：新进在岗人员。

    5、培训费0.16万元，均为基本支出，同比增加0.02万元，增长14.29%。同比增长的主要原因是：新进在岗人员。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费及会议、培训预算总计0.40万元，同比增加0.05万元，增长14.29%，同比增长的主要原因：新进在岗人员。具体变化如下：

    1、因公出国（境）经费预算0.00万元，同比无变化。

    2、公务接待费预算0.12万元，同比增加0.02万元，增长20%，主要用于按有关规定应予开支的各类公务接待费用。同比增长的主要原因是：新进在岗人员。

    3、公务用车运行维护费0万元，同比无变化；公务用车购置0万元，同比无变化。

    4、会议费0.12万元，均为基本支出，同比增加0.01万元，增长9.09%。同比增长的主要原因是：新进在岗人员。

    5、培训费0.16万元，均为基本支出，同比增加0.02万元，增长14.29%。同比增长的主要原因是：新进在岗人员。

八、政府性基金预算情况说明

2021年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出

2021年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费支出17.74万元，占全年总预算19.26%，同比减少0.64元，下降3.48％；同比下降原因：根据2021年预算控制数要求对经费进行了压减。

 单位：万元

（二）、政府采购情况说明

    2021年政府采购预算0万元，同比减少2.36万元，下降100％；减少的主要原因是2021年暂无采购需求。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，桂林市群众信访服务中心国有资产总额21.26万元，同比增加8.65万元；其中：通用设备31件18.81万元，同比增加7件8.65万元；家具、用具、装具及动植物15件2.45万元，同比无变化；公务车辆0辆，价值200万以上的大型设备0台（套）。

（四）部门整体绩效情况、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标情况

桂林市群众信访服务中心无预算绩效项目。

（五）工程类项目支出预算无。

（六）政府购买服务项目无。

第三部分 专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指用于保障行政单位正常运行、开展政府法制工作方面的支出。

1、事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2、一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政单位按照国家政策规定用于医疗保障方面的支出。

1、行政单位医疗（项）：指对单位职工的医疗保障支出。

2、公务员医疗补助（项）：指对国家公务员的补充医疗保障支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

说明：上述报表详见附件。

附件：桂林市群众信访服务中心预算公开报表.xlsx

                              桂林市群众信访服务中心

                                  2021年7月22日