桂林市信访局2021年度部门决算

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第一部分:桂林市信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市信访局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市信访局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分：桂林市信访局概况

一、主要职能

桂林市信访局本级基本职能：

（1）负责处理市内外群众通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访。受理向市政府举报、投诉的行政案件。

（2）负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

（3）承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任，承办自治区党委办公厅、自治区政府办公厅、自治区信访局和市委、市政府领导同志及市委办公室、市政府办公室交办的信访事项。

（4）承担协调处理群众赴邕进京到市到非接待场所上访的责任，负责组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

（5）承担市政府负责的信访事项复查复核日常工作；指导复杂疑难信访事项的听证工作。

（6）协调、检查、指导全市信访工作；起草有关信访工作的政策和办法；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

（7）组织实施信访问题排查化解工作，完善信访信息汇集分析机制。指导全市信访信息系统建设和应用，组织信访干部教育培训工作。负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。

（8）承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（9）管理桂林市群众信访服务中心

（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

桂林市群众信访服务中心基本职能：

负责人民群众来信来访，网络信访和信访信息化建设的有关事务性、技术性工作，完成主管部门交办的其他相关工作。

二、部门决算单位构成

中共桂林市委员会、桂林市人民政府信访局（以下简称市信访局本级）属于财政全额拨款的党委机关，是正处级别的常设机构，单位预算代码114001。内设办公室、综合指导科、办信科、接访科、网信电话科、复查复核督查调研科等6个职能科（室）。

桂林市群众信访服务中心为隶属于市信访局管理的相当于正科级公益一类财政全额拨款事业单位。单位预算代码114002。

 第二部分：市信访局2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：桂林市信访局2021年度部门决算公开附表。

第三部分：桂林市信访局2021年度部门决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计687.84万元，与2020年度决算数736.81相比，减少48.97万元，下降6.65%。收入具体情况如下:

1、财政拨款收入687.84万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数736.81万元相比，减少48.97万元，下降6.65%，主要原因是:根据相关文件精神压减了项目支出。

2、事业收入0万元，与2020年度决算数0万元相比无变化。

3、经营收入0万元，与2020年度决算数0万元相比无变化。

4、其他收入0万元，与2020年度决算数0万元相比无变化。

5、上年结转和结余0万元，与2020年度决算数0万元相比无变化。

（二）本部门2021年度总支出687.84万元，与2020年度决算数736.81相比，减少48.97万元，下降6.65%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）494.96万元，主要用于在职职工和退休职工的工资福利，办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常办公经费和信访工作专项支出。与2020年度决算数558.84万元相比，减少63.98万元，下降11.45%，主要原因是：根据相关文件精神压减了部分项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）95.76万元：主要用于按国家规定发放的在职人员基本养老保险费、离退休人员福利补贴及残疾人就业保障金等方面的支出。与2020年度决算数71.13相比，增加了24.63万元，增长34.63%，主要原因是：社会保障和就业中增加了职业年金支出。

3、卫生健康支出（类）48.66万元：主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的医疗保险、医疗补助等社会保险保障方面的支出。与2020年度决算数53.98万元相比，减少了5.32万元，下降9.86%。主要原因是:人员退休。

4、住房保障支出（类）48.46万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。与2020年度决算数43.26万元相比，增加5.2万元，增长12.02%，主要原因是：2021年公积金缴纳基数相比2020年有所增长。

5、结余分配0万元，与2020年度决算数0万元相比无变化。

6、年末结转和结余0万元，与2020年度决算数0万元相比无变化。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市信访局2021年度一般公共预算支出687.84万元，与2020年度决算数736.81相比，减少48.97万元，下降6.65%。其中：基本支出679.70万元，项目支出8.14万元。

桂林市信访局2021年度一般公共预算支出年初预算为803.63万元，支出决算687.84万元，完成年初预算的85.59%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为576.59万元，支出决算为494.96万元，完成年初预算的85.84%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为113.69万元，支出决算为95.76万元，完成年初预算的84.23%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为62.70万元，支出决算为48.66万元，完成年初预算的77.61%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为49.15万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算的98.60%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出687.84万元，其中：人员经费613.24万元，主要包括：工资、津补贴、奖金、绩效工资、公积金、社会保险、离退休费等；公用经费66.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议培训公务接待费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出600.11万元，完成年初预算的96.16%。预决算差异主要原因：年中人员退休。

（二）商品和服务支出66.46万元，完成年初预算的79.41%。预决算差异主要原因：按照相关文件精神要求压减了经费支出。

（三）对个人和家庭的补助13.13万元，完成年初预算的90.43%。

（四）债务利息及费用支出0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出0万元，年初预算为0万元。

（六）其他支出0万元，年初预算为0万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林市信访局2021年度无政府性基金支出，与2020年相比无变化。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市信访局2021年度无国有资本经营预算支出，与2020年相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.31万元，与2020年度决算0.85万元相比，减少0.54万元，下降63.53%，主要原因：公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0.31万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出年初预算数0万元，支出决算数0万元。

（二）公务用车购置支出年初预算数0万元，支出决算数0万元。

（三）公务用车运行支出年初预算数0万元。支出决算数0万元。

（四）公务接待费支出0.31万元，完成年初预算的38.27%，比上年决算数0.85万元减少0.54万元, 主要原因是公务接待次数减少。据统计，2021年度国内公务接待批次8次，人次18人，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。

 七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出74.6万元，与年初预算数149.44相比，减少74.84，降低50.08%。主要原因是：按照相关文件精神压减了支出。比2020年减少8.37万元，降低10.09%，主要原因是：按照相关文件精神压减了支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备1套，100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金6.27万元，占一般公共预算项目支出总额的7.71%。

共组织对“全市信访工作业务培训经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出6.27万元。根据《关于印发桂林市本级机关培训费管理办法的通知》（市财行〔2018〕9号）的相关规定制定经费使用计划，从评价情况来看，我部门在规定时间内按计划举办全市信访工作业务培训会，考虑疫情因素，根据实际情况压缩了培训时间，预算支出进度为75%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

根据上年预算设定的预算绩效目标，桂林市信访局“全市信访工作业务培训经费”项目自评得分为85分。主要存在的问题是：考虑到疫情因素以及为节约经费，对培训人数及培训时间都进行了压缩，导致不少知识点无法展开或涉及，部分学员反应学时太短，讲师讲课水平还需提高。下一步改进措施：在以后的培训中进一步合理安排资金使用，提高课程质量，扩大培训覆盖面，提升全市信访业务水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                      桂林市信访局

                                                      2022年7月28日

   附件：1.桂林市信访局2021年度部门决算.doc

         2.桂林市信访局2021年部门决算报表.XLS