目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门收入预算总表

表三：部门支出预算总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

（六）专项转移支付情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况 

一、主要职责

（一）主要职责

1、承办自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅等上级机关交办、转办及市委、市人民政府领导和市委办公室、市人民政府办公室交办的信访事项。

2、受理人民群众直接给市委、市人民政府及其领导同志的来信，接待市委、市人民政府上访得群众，并负责处理他们反映的问题。

3、负责向市委、市人民政府提供重要的信访信息和社情民意。

4、转办人民群众的来信来访问题，并对重要的信访案件进行催办、督办，检查处理结果，直至问题解决。

5、检查指导各县市区和市直有关部门的信访工作，组织全市性信访工作经验交流和信访干部业务培训。

6、协调解决所属地区和部门之间的信访问题。

7、负责起草有关信访工作的规定和文稿，编印信访工作的有关刊物、政策汇编、工作资料等；做好信访文书立卷归档和保管工作。

8、向信访人宣传宪法以及有关法律、法规和党的方针政策。

9、承办市委、市人民政府和市委办、市人民政府办交办的其他有关事项。

（二）2021年主要工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。我局做好全市信访工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕全市实施“四大战略”、突出“四大振兴”工作目标，以抓好建党100周年信访稳定工作为主线，始终坚持“阳光信访、责任信访、法治信访”，以创建“全国信访工作示范县（市、区）”为抓手，按照“十拷问（拷接访、拷合力、拷风险、拷销号、拷反弹、拷督访、拷质量、拷抓手、拷问效）、五转变（从“批示等访”向“点案治访”的转变、从“事后处理”向“源头化解”的转变、从“完成任务”向“责任到位”的转变、从“主管本职”向“两手并重”的转变、从“程序化解”到“案结事了”的转变）、两争先”（全区争一流、全国争上游）的工作思路，主动作为，高位治访，多措并举，深入推进信访制度改革，大力提升“三化”建设，努力实现“稳字当头、稳中求进、进中求好”的工作目标，更好服务建设更高水平的平安贵港，以优异成绩庆祝建党100周年。

1、深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作的重要指示精神

2、强力攻坚化解信访突出问题

3、系统谋划和推进信访制度改革

4、加强信访工作基层基础建设

5、全力做好重点时期信访稳定工作

6、打造忠诚干净担当的信访干部队伍

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

贵港市信访局本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位，内设科室：内设办公室、接访和协调处理科、网信和督办（复查复核）科。

2. 所属单位。

贵港市信访信息中心纳入市本级财政全额预算管理，为局属二层事业单位（正科级）。

（二）部门预算单位构成

1．中共贵港市委员会、贵港市人民政府信访局局（一级预算单位）

2．贵港市信访信息中心（二级预算单位）

三、人员构成情况

（一）编制现状（含二层机构）。

1.行政编制人数 8 人，其中：工勤编制人员  0  人；

2.事业编制人数  10  人，其中：实行公务员制度管理  0  人（含工勤编制人员  0  人）,全额事业编制人员  10  人（含工勤编制人员  0  人）。

（二）人员构成（含二层机构）。

1.实有人数，共计  28  人,  其中：在编在职人员  16  人，聘用人员  7  人，退休人员  5  人。

2.其他人员情况：享受独生子女父母奖励的退休职工人数    人；遗属人数  0  人。

第二部分：2021年部门预算报表（详见附件）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、收支预算情况说明

2021年部门收入总预算  846.85  万元，同比增加  533.88  万元，增长  170.59  %。收入预算增加的主要原因：一是今年增加了项目。

2021年部门支出总预算  846.85  万元，同比增加  533.88  万元，增长  170.59  %。支出增长的主要原因是今年增加了项目。

二、收入预算情况说明

2021年部门收入总预算  846.85  万元，其中：

1.一般公共预算拨款  846.85  万元，同比增加  533.88  万元，增长  170.59   %，增长的主要原因是今年增加了项目。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元，同比增加（或减少）  0  万元，增长（或下降）  0  %。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元，同比增加（或减少）  0  万元，增长（或下降）  0  %，。

三、支出预算情况说明

2021年部门支出总预算  846.85  万元，其中：基本支出 237.45   万元，占支出总预算的  28.04  %，同比增加 32.13  万元，增长  15.65  %；项目支出  609.40  万元，占支出总预算的  71.96  %，同比增加   501.75 万元，增长 466.09  %。支出增长的主要原因是今年增加了项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收入预算  846.85  万元，其中：一般公共预算收入预算  846.85  万元、政府性基金收入预算  0  万元、国有资本经营收入预算  0  万元、上年结余收入  0  万元。

2021年部门财政拨款支出预算  846.85  万元，其中：一般公共服务支出预算  846.85  万元、公共安全支出  0  万元、教育支出  0  万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出  846.85  万元，其中：基本支出  237.45  万元，项目支出  609.40  万元，结转下年  0  万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

1.行政运行  205.73  万元，同比增加  32.13  万元，增长  15.65  %，增长原因是人员增加工资增加。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务  564.10  万元，同比增加  456.45  万元，增长  424.01  %，增长原因是项目增加。该项全部是项目支出预算，主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.信访事务  45.3  万元，同比减少 11.7  万元，下降  20.53  %，减少原因是差旅费减少。

4.行政单位医疗  8.92  万元，同比增加 8.92  万元，增长  100  %，增长原因是2019年没有分行政单位医疗，全部合并在行政运行里面。

5.住房公积金  22.80  万元，同比增加 22.80  万元，增长  100  %，增长原因是2019年没有分住房公积金，全部合并在行政运行里面。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算  237.45  万元，按经济分类科目划分，具体支出如下：

1.工资福利支出预算  206.15  万元，同比增加  32.64  万元，增长  18.81  %，增长原因主要是人员增加工资提高。

2.商品和服务支出预算  26.75  万元，同比减少  0.86  万元，下降  3.1  %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助  4.55  万元，同比增加  0.35  万元，增长  8.33  %，增长原因是增加退休费。

七、一般公共预算 “三公”经费情况说明

（一）全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算  0  万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算  0  万元，公务用车购置费支出预算  0  万元，公务用车运行维护费支出预算  0  万元。资金来源主要是一般公共预算安排  0  万元、政府性基金安排  0  万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算共  0  万元，同比预算减少（或增加）  0  万元，同比下降（或增长）  0  %。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比预算持平。

2公务接待费  0  万元，同比预算减少（或增加）  0  万元，同比下降（或增长）  0  %，减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费  0  万元，同比增加（或减少）  0  万元，增长（或下降）  0  %。

4.公务用车运行维护费  0  万元，同比预算减少（或增加）

   0  万元，同比下降（或增长）  0   %，减少的原因主要是按照厉行节约的原则，努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

八、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算  16.36  万元，同比减少  14.94  万元，下降 47.73  %，减少的主要原因主要是项目减少。其中，货物项目采购预算  16.36  万元，占政府采购预算的  100  %。

（三）政府购买服务情况说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目  0  个，涉及金额    0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我局资产账面价值共计  22.51  万元，其中：固定资产账面价值  22.51  万元，占总资产价值的  100  %，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等；无形资产账面价值  0  万元，占总资产价值的  0  %。本部门共有车辆    辆，其中：一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆；无单位价值200万元以上大型设备。

（五）重点项目绩效目标情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目  3  个，涉及金额    43万元，其中：一般公共预算支出  43  万元、政府性基金  0  万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.项目名称：市信访联席办工作经费，预算金额  22  万元，资金来源：一般公共预算拨款；

2.项目名称：进京处置非访、缠访闹访越级访及规模到市行政中心上访闹访处置经费，预算金额  16  万元，资金来源：一般公共预算拨款；

3.项目名称：驻邕信访维稳工作组工作经费，预算金额  5  万元，资金来源：一般公共预算拨款。

（六）专项转移支付情况说明

2021年本单位部门预算专项转移支付项目 0  个，项目经费预算  0 万元，同比增加（或减贵港市信访局收支预算总表.XLS少）  0 万元，增长（或下降） 0  %。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

贵港市信访局收支预算总表.XLS