桂林市信访局2020年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置（部门单位构成）

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议和培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

市信访局本级基本职能：（一）负责处理市内外群众通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访。受理向市政府举报、投诉的行政案件。

（二）负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

（三）承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任，承办自治区党委办公厅、自治区政府办公厅、自治区信访局和市委、市政府领导同志及市委办公室、市政府办公室交办的信访事项。

（四）承担协调处理群众赴邕进京到市到非接待场所上访的责任，负责组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

（五）承担市政府负责的信访事项复查复核日常工作；指导复杂疑难信访事项的听证工作。

（六）协调、检查、指导全市信访工作；起草有关信访工作的政策和办法；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

（七）组织实施信访问题排查化解工作，完善信访信息汇集分析机制。指导全市信访信息系统建设和应用，组织信访干部教育培训工作。负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。

（八）承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）管理桂林市群众信访服务中心

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

市群众信访服务中心基本职能：负责人民群众来信来访，网络信访和信访信息化建设的有关事务性、技术性工作，完成主管部门交办的其他相关工作。

二、机构设置

中共桂林市委、市人民政府信访局（以下简称市信访局本级）属于财政全额拨款的党委机关，是正处级别的常设机构，单位预算代码114001。内设办公室、综合指导科、办信科、接访科、网信电话科、复查复核督查调研科等6个职能科（室）。

桂林市群众信访服务中心为隶属于市信访局管理的相当于正科级公益一类财政全额拨款事业单位。单位预算代码114002。

三、编制现状及人员构成

市信访局本级“三定方案”规定的人员编制情况为：行政编制22人，机关后勤服务聘用人员控制数编制2名。实有在职人数共30人，其中行政编制28名，机关后勤服务人员编制2名。领导职数及配备：处级领导4人，非领导2人；科级领导14人，非领导8人。退休人员共11名。

桂林市群众信访服务中心根据编办文件核定：全额拨款事业编制4名、聘用人员控制数5名。领导职数3名，其中：正科级主任1名、副科级副主任2名。实际在岗人数5人，均为聘用人员控制数。

四、年度主要工作任务

认真贯彻落实中央、自治区关于信访工作的决策部署，围绕中心，服务大局，转变作风，真抓实干，推动全市信访工作科学发展，重点抓好“继续深化信访工作制度改革；大力推进信访法治化建设；夯实信访工作基础；加强信访干部队伍建设”四项工作。为把桂林建设成“山水秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的宜居宜业宜商宜游的美丽家园做出积极贡献。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议和培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

说明：上述报表详见附件。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

市信访局2020年收入总预算万元748.89万元，同比减少38.16万元，同比下降4.85%。按资金来源分为：一般公共预算拨款748.89万元，同比减少38.16万元，同比下降4.85%。其中：经费拨款748.89万元，同比减少38.16万元，同比下降4.85%。

收入预算变化的原因：按要求对2020年部门预算资金进行了压减。

（二）支出预算说明

市信访局2020年支出总预算748.89万元，同比减少38.16万元，同比下降4.85%。按资金来源分为：一般公共预算拨款形成的支出748.89万元，同比减少38.16万元，同比下降4.85%。其中：经费拨款形成的支出748.89万元，同比减少38.16万元，同比下降4.85%；

支出预算变化的原因与收入预算变化的原因相同。

    1、按支出功能分类科目划分，共分为五类：

（1）一般公共服务支出预算566.18万元，占支出总预算的75.60%，同比减少11.64万元，同比下降2.01%。变化的原因：政府采购项目减少以及按照要求对2020年部门预算资金进行了压减。

（2）社会保障和就业支出预算万元72.78万元，占支出总预算9.72%，同比减少25.15万元，同比下降25.68%。变化的原因：社会保险支出项目经费调整。

（3）卫生健康支出预算56.32万元，占支出总预算7.52%，同比减少0.09万元，同比下降0.16%。变化的原因：人员退休，实际在岗人数减少。

（4）农林水支出预算万元9.5万元，占支出总预算1.27%，同比减少1.71万元，同比下降15.25%。变化的原因：根据扶贫工作实际情况压缩了资金。

（5）住房保障支出预算43.68万元44.11万元，占支出总预算5.89%，同比增加0.43万元，同比增长0.98%。变化的原因：2019年年中公积金基数调整后，公积金支出总额略微增加。

 2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算629.25万元，占支出总预算84.02%，同比减少23.15万元，同比下降3.55%。变化的原因：一是项目调整；二是人员退休，实际在岗人数减；三是退休人员离世。其中：

  工资福利支出预算522.86万元，占支出总预算69.82%，同比减少9.86万元，同比下降1.85%。变化的原因：人员退休，实际在岗人数减少。

  商品和服务支出预算93.04万元，占支出总预算12.42%，同比减少1.84万元，同比下降1.94%。变化的原因：人员退休，实际在岗人数减少。

  对个人和家庭的补助支出预算13.35万元，占支出总预算1.78%，同比减少11.45万元，同比下降46.17%。变化的原因：项目调整及退休人员离世。

（2）项目支出预算

项目支出119.64万元，占支出总预算15.98%，同比减少15.01万元，同比下降11.15%。变化的原因：按要求对2020年部门预算项目支出预算资金进行了压减。

    商品和服务支出96.08万元，占支出总预算12.83%，同比增加9.63万元，同比增长11.14%。变化的原因：调整项目支出比例、新增支出项目。

    资本性支出4.16万元，占支出总预算0.56%，同比减少14.04万元，同比下降77.14%。变化的原因：根据工作需求，2020年减少了国有资产采购量。

    其他支出30万元19.40万元，占支出总预算2.6%，同比减少10.6万元，同比下降35.33%。变化的原因：根据实际需要调整项目支出比例。

二、财政拨款收支预算情况

    市信访局2020年财政拨款收入预算748.89万元，同比减少38.16万元，同比下降4.85%。按资金来源分为：一般公共预算拨款748.89万元，同比减少38.16万元，同比下降4.85%。其中：经费拨款748.89万元，同比减少38.16万元，同比下降4.85%。                财政拨款收入预算变化的原因是按要求对2020年部门预算项目支出预算进行了压减。

    市信访局2020年财政拨款支出总预算748.89元，同比减少38.16万元，同比下降4.85%。按资金来源分为：一般公共预算拨款形成的支出748.89万元，同比减少38.16万元，同比下降4.85%。其中：经费拨款形成的支出748.89万元，同比减少38.16万元，同比下降4.85%。财政拨款支出预算变化的原因与财政拨款收入预算变化的原因相同。

（一） 一般公共预算支出

1、市信访局2020年一般公共预算支出748.89万元，同比减少38.16万元，同比下降4.85%。

预算支出总体下降的原因：按照要求对2020年部门预算项目支出预算进行了压减。

2、按支出功能分类科目划分，共分为五类：

（1）一般公共服务支出预算566.18万元，占支出总预算75.60%，同比减少11.64万元，同比下降2.01%。变化的原因：政府采购项目减少以及按要求对2020年部门预算资金进行了压减。

（2）社会保障和就业支出预算72.78万元，占支出总预算9.72%，同比减少25.15万元，同比下降25.68%。变化的原因：社会保险支出项目经费调整。

（3）卫生健康支出预算56.32万元，占支出总预算7.52%，同比减少0.09万元，同比下降0.16%。变化的原因：人员退休，实际在岗人数减少。

（4）农林水支出预算9.50万元，占支出总预算1.27%，同比减少1.71万元，同比下降15.25%。变化的原因：根据扶贫实际情况压缩了预算资金。

 （5）住房保障支出预算44.11万元，占支出总预算5.89%，同比增加0.43万元，同比增长0.98%。变化的原因：2019年年中公积金基数调整，公积金支出总额略微增加。

     3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算629.25万元，占支出总预算84.02%，同比减少23.15万元，同比下降3.55%。变化的原因：一是项目调整；二是人员退休，实际在岗人数减；三是退休人员离世。其中：

  工资福利支出预算522.86万元，占支出总预算69.82%，同比减少9.86万元，同比下降1.85%。变化的原因：人员退休，实际在岗人数减少。

  商品和服务支出预算93.04万元，占支出总预算12.42%，同比减少1.84万元，同比下降1.94%。变化的原因：人员退休，实际在岗人数减少。

  对个人和家庭的补助支出预算13.35万元，占支出总预算1.78%，同比减少11.45万元，同比下降46.17%。变化的原因：项目调整及退休人员离世。

（2）项目支出预算

项目支出119.64万元，占支出总预算15.98%，同比减少15.01万元，同比下降11.15%。变化的原因：按要求对2020年部门预算项目支出预算进行了压减。

    商品和服务支出96.08万元，占支出总预算12.83%，同比增加9.63万元，同比增长11.14%；变化的原因：调整项目支出比例、新增支出项目。

    资本性支出4.16万元，占支出总预算0.56%，同比减少14.04万元，同比下降77.14%；变化的原因：根据实际需求，2020年减少了国有资产采购量。

    其他支出30万元19.40万元，占支出总预算2.6%，同比减少10.6万元，同比下降35.33%；变化的原因：根据实际需要调整项目支出比例。

（二）政府性基金预算支出

2020年无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

2020年无使用国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算629.25万元，占支出总预算84.02%，同比减少23.15万元，同比下降3.55%。变化的原因：一是项目调整；二是人员退休，实际在岗人数减；三是退休人员离世。其中：

基本支出预算629.25万元，占支出总预算84.02%，同比减少23.15万元，同比下降3.55%。变化的原因：一是项目调整；二是人员退休，实际在岗人数减；三是退休人员离世。其中：

工资福利支出预算522.86万元，占支出总预算69.82%，同比减少9.86万元，同比下降1.85%。变化的原因：人员退休，实际在岗人数减少。

商品和服务支出预算93.04万元，占支出总预算12.42%，同比减少1.84万元，同比下降1.94%。变化的原因：人员退休，实际在岗人数减少。

对个人和家庭的补助支出预算13.35万元，占支出总预算1.78%，同比减少11.45万元，同比下降46.17%。变化的原因：项目调整及退休人员离世。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费及会议、培训预算总计11.32万元，同比减少6.69万元，同比下降37.15%，同比下降的主要原因是：1、2019年下半年人员退休，2020年在岗人数减少；2、按要求对培训费预算资金进行了压减。具体变化如下：

   （1）因公出国（境）经费预算0.00万元，同比无变化。

   （2）公务接待费预算0.85万元，同比减少0.03万元，同比下降3.41%，主要用于按有关规定应予开支的各类公务接待费用。同比下降的主要原因是：2019年下半年人员退休，2020年在岗人员减少。

   （3）公务用车运行维护费0万元，同比无变化；公务用车购置0万元，同比无变化。

   （4）会议费2.77万元，同比减少0.03万元，同比下降1.07%，其中基本支出1.07万元，同比减少0.03万元，同比下降2.73%；项目支出1.70万元，同比无变化。

   （5）培训费7.7万元，同比减少6.63万元，同比下降46.27%，其中基本支出1.1万元，同比减少0.03万元，同比下降2.65%；项目支出6.6万元，同比减少6.6万元，同比下降50%，同比下降的主要原因为根据2020年预算控制数要求对培训费进行了压缩了50%。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费及会议、培训预算总计11.32万元，同比减少6.69万元，同比下降37.15%，同比下降的主要原因是： 1、2019年下半年人员退休，2020年在岗人员减少；2、按要求对培训费进行了压减。具体变化如下：

   （1）因公出国（境）经费预算0万元，同比无变化。

   （2）公务接待费预算0.85万元，同比减少0.03万元，同比下降3.41%，主要用于按有关规定应予开支的各类公务接待费用。同比下降的主要原因是：2019年下半年人员退休，2020年在岗人员减少。

   （3）公务用车运行维护费0万元，同比无变化；公务用车购置0万元，同比无变化。

   （4）会议费2.77万元，同比减少0.03万元，同比下降1.07%，其中基本支出1.07万元，同比减少0.03万元，同比下降2.73%；项目支出1.70万元，同比无变化，用于召开全市信访工作会议，年度内召开1次，属于三类会议，预算金额1.7万元，会议地点拟定于桂林市临桂大酒店，拟参会人数100人，会期1天。

   （5）培训费7.7万元，同比减少6.63万元，同比下降46.27%，其中基本支出1.1万元，同比减少0.03万元，同比下降2.65%；项目支出6.6万元，同比减少6.6万元，同比下降50%，用于召开全市信访工作业务培训，培训主要内容为信访工作业务，预算金额6.6万元，培训地点拟定瑞金干部学院，共2期，每期共5天，第一期200人，第二期200人，每期实际住宿4天，实际用餐3天。项目支出下降的主要原因是根据2020年预算控制数要求对培训费进行了压缩了50%。

四、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费支出189.12万元，占全年总预算25.25%，同比增加7.79万元，同比增长4.30％；同比增长的原因是：根据实际需要，调整了部分支出科目金额比例。

 单位：万元

五、政府采购情况说明

    2020年政府采购预算4.16万元，占支出总预算0.56%，同比减少14.04万元，同比下降77.14％；减少的主要原因是根据实际需要采购数量减少。其中：一般公共预算拨款4.16万元，占支出总预算0.56%，同比减少14.04万元，同比下降77.14％；政府性基金预算拨款0万元，同比无变化；国有资本经营预算拨款0万元，同比无变化；纳入财政专户管理的收入0万元，同比无变化；未纳入财政专户管理的收入0万元，同比无变化；上年结余收入0万元，同比无变化。

货物类采购预算4.16万元，占支出总预算0.56%，同比减少14.04万元，同比下降77.14％；工程类采购预算0万元，同比无变化；服务类采购预算0万元，同比无变化。

集中采购预算4.16万元，占支出总预算0.56%，同比减少14.04万元，同比下降77.14％；分散采购预算0万元，同比无变化。

六、国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日，市信访局本级固定资定总额173.45万元，同比增加7.79万元。其中：通用设备131件139.52万元，同比增加7件7.79元；专业设备4件9.23万元，同比无变化；家具、用具、装具及动植物145件24.70万元，同比无变化；公务车辆0辆，价值200万以上的大型设备0台（套）。

桂林市群众信访服务中心固定资定总额21.26万元，同比增加8.65万元；其中：通用设备31件18.81万元，同比增加7件8.65万元；家具、用具、装具及动植物15件2.45万元，同比无变化；公务车辆0辆，价值200万以上的大型设备0台（套）。

七、其他重要事项情况说明

（一）“全市信访工作业务培训经费”1个项目纳入财政支出绩效考核项目。涉及一般公共预算拨款6.6万元。

1、项目立项情况

项目立项依据为：1、《信访条例》规定县级以上人民政府信访工作机构职责包括：对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构进行指导；2、《中共桂林市委员会、桂林市人民政府信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》（办发〔2019〕72号）规定信访局主要工作职能包括组织全市信访干部教育培训工作。

项目申报的可行性：经请示分管信访维稳工作的市委市政府领导，决定对全市所有市直单位、中区直单位、所有县（区）从事信访工作的分管领导和专职、兼职信访工作人员人进行信访业务培训。

项目申报的必要性：我市各级部门负责信访工作的人员流动性较大，信访工作面临的形势极为复杂，涉及面广，通过培训提高我市信访工作人员的专业素养，为我市信访工作打下良好基础。

2、项目实施进度计划

根据市委市政府要求以及工作开展需要，在2020年年度内选择合适时间开展。

3、项目年度目标

通过培训，使我市从事信访工作的领导和工作人员业务能力提升，推进信访“三化建设”实施进度及保障 “人民满意窗口”活动顺利开展。   

（二）工程类项目支出预算评审无。

（三）政府购买服务项目无。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指用于保障行政单位正常运行、开展政府法制工作方面的支出。

1、行政运行（项）：指行政本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政单位按照国家政策规定用于医疗保障方面的支出。

1、行政单位医疗（项）：指对单位职工的医疗保障支出。

2、公务员医疗补助（项）：指对国家公务员的补充医疗保障支出。

四、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指行政单位按照国家政策规定用于开展扶贫帮扶结对工作方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产党桂林市委员会、桂林市人民政府信访局

                                  2020年2月25日

附件：   1.桂林市信访局2020年部门预算报表.xls

            2.桂林市信访局2020年财政支出绩效目标申报表.xlsx