桂林市群众信访服务中心2023年预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、2023年度预算项目绩效目标表（表13）

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

负责人民群众来信来访，网络信访和信访信息化建设的有关事务性、技术性工作，完成主管部门交办的其他相关工作。

二、机构设置

桂林市群众信访服务中心为隶属于桂林市信访局管理的相当于正科级公益一类财政全额拨款事业单位。单位预算代码114002。

三、编制现状及人员构成

根据编办文件核定：全额拨款事业编制4名、聘用人员控制数5名。领导职数3名，其中：正科级主任1名、副科级副主任2名。实际在岗人数6人，3人为事业编制人员，3人为聘用人员控制数。

四、年度主要工作任务

在市委、市政府的正确领导下，在主管局桂林市信访局的指导下，群众信访服务中心工作坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要论述为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实中央、自治区对信访工作的系列决策部署，进一步畅通信访渠道，着力源头预防和矛盾化解，有效地维护群众合法合理权益，确保全市社会和谐稳定。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算93.93万元，同比增加1.84万元，增长2%。其中，收入为一般公共预算收入、政府性基金预算收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出及住房保障支出。

二、收入预算说明

2023年收入总预算93.93万元，同比增加1.84万元，增长2%。其中，一般公共预算收入90.93万元，占总预算的96.81%。同比减少1.16万元，下降1.26%。政府性基金预算收入3万元，占总预算的3.19%，同比增加3万元。收入增长的主要原因：事业单位人员岗位变动导致的人员工资福利略微增长。

三、支出预算说明

2023年支出总预算93.93万元，同比增加1.84万元，增长2%。其中，一般公共预算支出90.93万元，占总预算的96.81%。同比减少1.16万元，下降1.26%。政府性基金预算支出3万元，占总预算的4.14%，同比增加3万元。

支出预算变化的原因与收入预算变化的原因相同。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为五类：

1、一般公共服务支出科目63.44万元，占支出总预算67.54%，同比减少3.46万元，下降5.17%。

2、社会保障和就业支出科目13.14万元，占支出总预算13.99%，同比增加1.1万元，增长9.14%。

3、卫生健康支出科目7.78万元，占支出总预算8.28%，同比增加0.65万元，增长9.12%。

4、城乡社区支出科目3万元，占支出总预算3.19%，同比增加3万元。

5、住房保障支出科目6.57万元，占支出总预算6.99%，同比增加0.55万元，增长9.14%。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1、基本支出预算

基本支出预算90.93万元，占支出总预算96.81%，同比增加6.99万元，增长8.33%。其中：

工资福利支出预算83.67元，占基本支出预算92.02%，同比增加6.89万元，增长8.97%；

商品和服务支出预算7.25万元，占基本支出预算7.97%，同比增加0.09万元，增长1.26%。

2、项目支出预算

项目支出3万元，占支出总预算3.19%，同比减少5.15万元，同比下降63.19%。下降主要原因: 落实过紧日子的要求,主动压减了部分项目支出。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收入93.93万元，同比增加1.84万元，增长2%。增长的主要原因：事业单位人员岗位变动导致的人员工资福利略微增长。其中：一般公共预算支出90.93万元，占总预算的96.81%。同比减少1.16万元，下降1.26%。政府性基金预算支出3万元，占总预算的4.14%，同比增加3万元。

2023年财政拨款支出93.93万元，同比减少同比增加1.84万元，增长2%。其中，一般公共预算支出90.93万元，占总预算的96.81%。同比减少1.16万元，下降1.26%。政府性基金预算支出3万元，占总预算的4.14%，同比增加3万元。

支出预算变化的原因与收入预算变化的原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）2023年一般公共预算支出一般公共预算支出90.93万元，占总预算的96.81%。同比减少1.16万元，下降1.26%。下降原因：落实过紧日子的要求,主动压减了部分项目支出,以及部分项目调整至政府性基金预算。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为四类：

1、一般公共服务支出科目63.44万元，占支出总预算67.54%，同比减少3.46万元，下降5.17%。

2、社会保障和就业支出科目13.14万元，占支出总预算13.99%，同比增加1.1万元，增长9.14%。

3、卫生健康支出科目7.78万元，占支出总预算8.28%，同比增加0.65万元，增长9.12%。

4、住房保障支出科目6.57万元，占支出总预算6.99%，同比增加0.55万元，增长9.14%。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1、基本支出预算

基本支出预算90.93万元，占支出总预算96.81%，同比增加6.99万元，增长8.33%。其中：

工资福利支出预算83.67元，占基本支出预算92.02%，同比增加6.89万元，增长8.97%；

商品和服务支出预算7.25万元，占基本支出预算7.97%，同比增加0.09万元，增长1.26%。

2、项目支出预算

项目支出0万元，同比减少8.15万元，下降100%，下降主要原因：落实过紧日子的要求,主动压减了部分项目支出,以及部分项目调整至政府性基金预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算90.93万元，其中：人员经费83.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费7.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

2023一般公共预算安排的“三公”经费及会议、培训预算总计0.41万元，同比增加0.02万元，增长5.13%。具体变化如下：

 1、因公出国（境）经费预算0.00万元，同比无变化。

2、公务接待费预算0.12万元，同比增加0.01万元，增长9.09%，主要用于按有关规定应予开支的各类公务接待费用。

3、公务用车运行维护费0万元，同比无变化；公务用车购置0万元，同比无变化。

 4、会议费0.13万元，同比增加0.01万元，增长8.33%。

5、培训费0.16万元，同比增加0.01万元，增长6.67%。

八、政府性基金预算情况说明

2023年政府性基金预算支出3万元，同比增加3万元。增长的主要原因:部分项目调整至政府性基金预算。

（一）按支出功能分类科目划分，其中：

城乡社区支出科目3万元，占支出总预算3.19%,同比长3万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算0万元，同比无变化。

 2、项目支出预算

项目支出3万元，占支出总预算3.19%，同比增加3万元。增长原因:部分项目调整至政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出

2023年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

2023年事业单位相关运行经费支出10.25万元，占全年总预算10.91%，同比减少2.66元，下降20.60％。下降原因：落实过紧日子的要求,主动压减了部分项目支出。

 单位：万元

（二）、政府采购情况说明

2023年政府采购预算0万元，同比无变化。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2022年12月31日，桂林市群众信访服务中心国有资产总额22.85万元，同比无变化；其中：通用设备35件20.4万元，同比无变化；家具、用具、装具及动植物15件2.45万元，同比无变化；公务车辆0辆，价值200万以上的大型设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

“信访网络系统运维经费”项目纳入重点项目绩效目标。预算金额1.80万元。

1、项目立项情况

项目立项依据：1、《关于印发<关于进一步加强全国信访信息系统运行维护工作的指导意见>和<关于进一步做好全国信访信息系统培训工作的指导意见>的通知》（国信办发[2010]29号）要求信息系统的日常维护工作由各使用单位负责。2、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强我区信访基础设施标准化规范化建设的意见》（桂政办发〔2017〕82号）。3、《信访工作条例》规定应当加强信访工作信息化、智能化建设，依法依规有序推进信访信息系统互联互通、信息共享，应当及时将信访事项录入信访信息系统，使网上信访、来信、来访、来电在网上流转，方便信访人查询、评价信访事项办理情况。4、《广西群众信访服务中心标准化规范化建设验收评分细则》（桂信联办发[2018]130号）、自治区信访局关于印发《设区市2022年度人民满意窗口创建活动评分细则》的通知（桂信通[2022]11号）、关于因印发《进一步完善联合接访工作机制的意见》的通知（市信联办发[2018]54号）等文件规定，需配置相应电子电器设备。

项目申报的必要性：2015年启用网上信访信息系统，要求使用联网系办理信访件，规范统一信访事项的登记、办理、汇报、信访数据统计、信访信息上报、信访情况分析研判、公文传输等工作。2017年自治区人民政府办公厅要求加强信访基础设施标准化、规范化建设，要求进一步加强信访信息系统建设和应用。按照自治区信访信息化应用推广年工作方案精神，要求进一步完善优化信访信息系统功能，打造网上信访主渠道，推进网上、移动信访信箱建设。为保障上述工作顺利进行，需要进行各类网络设备的日常维护及网络配件耗材的采购以保障网络渠道的正常运行。

2、项目实施进度计划

按照实际使用量及合理维修维护频率开支。

3、项目年度目标

 实现信访基础设施“升级换代”、业务要求日益精细、队伍建设常抓不懈，将“桂林信访”微信公众号等网上信访打造成为群众反映诉求的主渠道。全市网上信访总量逐步提升，真正实现“群众少跑腿、数据多跑路”。

重点考核指标如信访部门、责任部门受理率，办结率，责任部门参评率和超期未汇报率在全区排名稳步上升。

信访“三化”建设得到进一步巩固提升，服务群众能力得到全面提高，信访法治化建设稳步推进，信访公信力有效增强，群众的获得感、满意度持续提升。

持续获得“人民满意窗口”荣誉称号。

（五）工程类项目支出预算

  无工程类项目支出预算

（六）政府购买服务项目

  无政府购买服务项目

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指市信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务活动发生的基本支出和项目支出。

1.行政运行（项）：指行政本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.事业运行（项）：指市信访局所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政单位按照国家政策规定用于医疗保障方面的支出。

1、行政单位医疗（项）：指对单位职工的医疗保障支出。

2、公务员医疗补助（项）：指对国家公务员的补充医疗保障支出。

四、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指行政单位按照国家政策规定用于开展扶贫帮扶结对工作方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位想相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、2023年度预算项目绩效目标表（表13）

说明：上述报表详见附件。

附件：桂林市群众信访服务中心2023年预算公开报表.xls

                                           桂林市群众信访服务中心

                                                 2023年2月28日