桂林市信访局2019年度部门决算

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第一部分:桂林市信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市信访局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市信访局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释

第一部分：桂林市信访局概况

一、主要职能

市信访局本级基本职能：（1）负责处理市内外群众通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访。受理向市政府举报、投诉的行政案件。

（2）负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

（3）承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任，承办自治区党委办公厅、自治区政府办公厅、自治区信访局和市委、市政府领导同志及市委办公室、市政府办公室交办的信访事项。

（4）承担协调处理群众赴邕进京到市到非接待场所上访的责任，负责组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

（5）承担市政府负责的信访事项复查复核日常工作；指导复杂疑难信访事项的听证工作。

（6）协调、检查、指导全市信访工作；起草有关信访工作的政策和办法；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

（7）组织实施信访问题排查化解工作，完善信访信息汇集分析机制。指导全市信访信息系统建设和应用，组织信访干部教育培训工作。负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。

（8）承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（9）管理桂林市群众信访服务中心

（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

市群众信访服务中心基本职能：负责人民群众来信来访，网络信访和信访信息化建设的有关事务性、技术性工作，完成主管部门交办的其他相关工作。

二、部门决算单位构成

中共桂林市委、市人民政府信访局（以下简称市信访局本级）属于财政全额拨款的党委机关，是正处级别的常设机构，单位预算代码114001。内设办公室、综合指导科、办信科、接访科、网信电话科、复查复核督查调研科等6个职能科（室）。

桂林市群众信访服务中心为隶属于市信访局管理的相当于正科级公益一类财政全额拨款事业单位。单位预算代码114002。

第二部分：信访局2019年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：桂林市信访局2019年度部门决算公开附表。

第三部分：桂林市信访局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入836.46万元，其中本年收入836.46万元，较2018年度决算数增加99.92万元，增长13.57 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入836.46万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加99.92万元，增长13.57 %。主要原因：（1）一般公共服务支出本年收入合计较去年有所增长；（2）2018年部门决算中社会保障和就业支出类中未包含机关事业单位基本养老保险缴费支出项。

2.事业收入0万元，同比无变化。

3.经营收入0万元，同比无变化。

4.其他收入0万元，同比无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，同比无变化。

6.上年结转和结余0万元，同比无变化。

（二）本部门2019年度总支出836.46万元，其中本年支出836.46万元，较2018年度决算数增加99.92万元，增长13.57 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）644.82万元：主要用于在职职工和退休职工的工资福利，办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常办公经费和信访工作专项项目支出。较2018年度决算数增加33.54万元，同比增长5.49%，增长的原因：行政运行支出较去年有较大增长。

2.社会保障和就业支出（类）79.44万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加了58.8万元，同比增长284.88%，增长的原因：2018年部门决算中社会保障和就业支出类中未包含机关事业单位基本养老保险缴费支出项。

3．卫生健康支出（类）56.58万元：主要用于按照国家政策规定为全办人员医疗等社会保险保障方面的支出。较2018年度决算数增加了3.24万元，同比增长6.07%，增长的原因：社会保险计算基数调整。

4．农林水支出（类）14.91万元：主要用于按照国家政策规定开展扶贫帮扶结对工作方面的支出。较2018年度决算数增加3.71万元，同比增长33.13%，增长的原因：根据扶贫工作具体情况从单位原有预算中拨付了部分资金用于扶贫支出。

5．住房保障支出（类）40.71万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加0.03万元，同比增长0.10%，增长的原因：主要原因为公积金缴纳基数的调整。

6．结余分配0万元，同比无变。

7．年末结转和结余0万元，同比无变化。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

桂林市信访局2019年度一般公共预算支出836.46万元，较2018年度决算数增加99.92万元，增长13.57 %。其中：基本支出741.14万元，项目支出95.32万元。

桂林市信访局2019年度一般公共预算支出年初预算为836.46万元，支出决算836.46万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为644.82万元，支出决算为644.82万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为79.44万元，支出决算为79.44万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为56.58万元，支出决算为56.58万元，完成年初预算的100%。

    （四）农林水支出（类）年初预算为14.91万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出（类）年初预算为40.71万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出741.14万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出562.35万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出64.94万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助113.85万元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出（基本建设）0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助（基本建设）0万元，年初预算为0万元。

（七）对企业补助0万元，年初预算为0万元。

（八）对社会保障基金补助0万元，年初预算为0万元。

（九）其他支出0万元，年初预算为0万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

桂林市信访局2019年度无政府性基金支出，同比无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.50万元，年初预算数0.50万元，2019年度决算数比2018年度决算减少2.2万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.50万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出年初预算数0万元，支出决算数0(1.90)万元,较2018年决算减少1.90万元。

（二）公务用车购置及运行费支出年初预算数0万元，支出决算数0万元，其中：

公务用车购置支出0万元，较2018年决算无变化。

公务用车运行费支出0万元。2019年桂林市信访局及所属二层单位公务用车保有量为0，较2018年决算减少无变化。

    （三）公务接待费支出年初预算数0.5万元，支出决算数0.5万元,国内公务接待批次9次，人次56人，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。较2018年度决算数减少0.3元，同比减少37.5%，减少的主要原因是：2019年接待批次减少。

 六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出年初预算数59.69万元，支出决算数59.69万元，比2019年减少9.04万元，下降13.16 %。下降的主要原因是：根据相关政策文件压减经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额18.10万元，其中：政府采购货物支出18.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备1套，100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金11.47万元，占一般公共预算项目支出总额的12.03%。

共组织对“全市信访工作业务培训”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出11.47万元。根据《关于印发桂林市本级机关培训费管理办法的通知》（市财行〔2018〕9号）的相关规定制定经费使用计划，从评价情况来看，桂林市信访局在规定时间内按计划举办全市信访工作业务培训会，预算支出进度86.90%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据上年预算设定的预算绩效目标，桂林市信访局“全市信访工作业务培训”项目自评得分为97分。主要存在的问题是：由于经费场地和时间等条件的制约，对培训人数及课程时间进行压缩，不少知识点无法展开或涉及，部分学员反应学时太短，讲师讲课水平还需提高。建议在以后的培训中进一步合理安排资金使用，提高课程质量，扩大培训覆盖面，提升全市信访业务水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                     桂林市信访局

                                     2020年7月24日

  附件：2019年度桂林市信访局决算公开.doc

       桂林市信访局2019年度部门决算公开附表.xls